目录一、概况 （一）单位职责 （二）机构设置 二、2023年度单位决算公开表 2023年度收入支出决算总表 2023年度收入决算表（分单位） 2023年度收入决算表（分科目） 2023年度支出决算表（分单位） 2023年度支出决算表（分科目） 2023年度财政拨款收入支出决算总表 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 三、2023年度单位决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （十）机关运行经费支出说明 （十一）政府采购支出说明 （十二）国有资产占有使用情况说明 （十三）预算绩效情况说明 四、名词解释 五、附件  一、概况（一）单位职责丽水市第二人民医院是一所富有专科特色的现代化三级甲等医院，以老年医学、精神医学、康复医学为主，以神经科、呼吸科、消化科、心血管科、风湿免疫科、记忆中心、睡眠中心、学习障碍科和成瘾医学科等特色专科为辅的“脑科老年科为主，多科协调发展”医院。是丽水市老年病防治中心、丽水市精神卫生中心、丽水市记忆障碍诊治技术指导中心、丽水市睡眠医学技术指导中心、丽水市心身疾病防治中心、丽水市自愿戒毒中心、丽水市司法鉴定中心和丽水市心理咨询治疗中心，浙江省首家“全国老年友善医院”。    按照相关政府部门规定及批准的范围开展各项医疗护理服务，承担全市精神心理卫生的防治及老年病防治与康复，承担重大活动医疗保障任务、突发公共事件的医疗卫生救助、医学教育、临床医学研究等工作。开展援疆援藏、对口帮扶指导、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办、组织人事处、纪检监察室、宣传统战处、医务处、护理部、质控处、总务处、财务处、科教处、医保办等。 二、2023年度单位决算公开表2023年度收入支出决算总表公开01表单位：丽水市第二人民医院金额单位：万元 收     入支     出项   目行次金额项   目行次金额栏   次1栏   次2一、一般公共预算财政拨款收入13,803.68一、一般公共服务支出320.00二、政府性基金预算财政拨款收入2147.04二、外交支出330.00三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事业收入532,680.89五、教育支出360.00六、经营收入60.00六、科学技术支出37111.60七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00八、其他收入81,961.97八、社会保障和就业支出390.009九、卫生健康支出4035,915.9910十、节能环保支出410.0011十一、城乡社区支出4230.7312十二、农林水支出430.0013十三、交通运输支出440.0014十四、资源勘探工业信息等支出450.0015十五、商业服务业等支出460.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地区支出480.0018十八、自然资源海洋气象等支出490.0019十九、住房保障支出500.0020二十、粮油物资储备支出510.0021二十一、国有资本经营预算支出520.0022二十二、灾害防治及应急管理支出530.0023二十三、其他支出543,802.1424二十四、债务还本支出550.0025二十五、债务付息支出560.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计2738,593.59本年支出合计5839,860.46    使用非财政拨款结余280.00    结余分配592,349.35    年初结转和结余296,939.24    年末结转和结余603,323.033061总   计3145,532.83总   计6245,532.83注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  2023年度收入决算表（分单位）公开02表单位：丽水市第二人民医院金额单位：万元 单位名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次1234567合计38,593.593,950.720.0032,680.890.000.001,961.97丽水市第二人民医院38,593.593,950.720.0032,680.890.000.001,961.97注：本表反映本年度取得各项收入情况。  2023年度收入决算表（分科目）公开03表单位：丽水市第二人民医院金额单位：万元 项   目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计38,593.593,950.720.0032,680.890.000.001,961.97206科学技术支出96.0096.000.000.000.000.000.0020609科技重大项目16.0016.000.000.000.000.000.002060999其他科技重大项目16.0016.000.000.000.000.000.0020699其他科学技术支出80.0080.000.000.000.000.000.002069999其他科学技术支出80.0080.000.000.000.000.000.00210卫生健康支出38,350.553,707.680.0032,680.890.000.001,961.9721002公立医院37,365.222,722.350.0032,680.890.000.001,961.972100205精神病医院37,365.222,722.350.0032,680.890.000.001,961.9721004公共卫生982.34982.340.000.000.000.000.002100404精神卫生机构17.5017.500.000.000.000.000.002100409重大公共卫生服务38.0038.000.000.000.000.000.002100410突发公共卫生事件应急处理926.84926.840.000.000.000.000.0021099其他卫生健康支出2.992.990.000.000.000.000.002109999其他卫生健康支出2.992.990.000.000.000.000.00212城乡社区支出57.0457.040.000.000.000.000.0021208国有土地使用权出让收入安排的支出57.0457.040.000.000.000.000.002120803城市建设支出57.0457.040.000.000.000.000.00229其他支出90.0090.000.000.000.000.000.0022960彩票公益金安排的支出90.0090.000.000.000.000.000.002296002用于社会福利的彩票公益金支出90.0090.000.000.000.000.000.00注：本表反映本年度取得各项收入情况。  2023年度支出决算表（分单位）公开04表单位：丽水市第二人民医院金额单位：万元 单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次123456合计39,860.4632,315.847,544.610.000.000.00丽水市第二人民医院39,860.4632,315.847,544.610.000.000.00注：本表反映本年度各项支出情况。  2023年度支出决算表（分科目）公开05表单位：丽水市第二人民医院金额单位：万元 项   目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏   次123456合计39,860.4632,315.847,544.610.000.000.00206科学技术支出111.600.00111.600.000.000.0020609科技重大项目16.000.0016.000.000.000.002060999其他科技重大项目16.000.0016.000.000.000.0020699其他科学技术支出95.600.0095.600.000.000.002069999其他科学技术支出95.600.0095.600.000.000.00210卫生健康支出35,915.9932,315.843,600.150.000.000.0021001卫生健康管理事务5.000.005.000.000.000.002100102一般行政管理事务5.000.005.000.000.000.0021002公立医院34,993.9632,315.842,678.110.000.000.002100205精神病医院34,988.9632,315.842,673.110.000.000.002100299其他公立医院支出5.000.005.000.000.000.0021004公共卫生914.040.00914.040.000.000.002100404精神卫生机构0.010.000.010.000.000.002100409重大公共卫生服务38.000.0038.000.000.000.002100410突发公共卫生事件应急处理876.030.00876.030.000.000.0021099其他卫生健康支出2.990.002.990.000.000.002109999其他卫生健康支出2.990.002.990.000.000.00212城乡社区支出30.730.0030.730.000.000.0021208国有土地使用权出让收入安排的支出30.730.0030.730.000.000.002120803城市建设支出30.730.0030.730.000.000.00229其他支出3,802.140.003,802.140.000.000.0022904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出3,704.660.003,704.660.000.000.002290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出3,704.660.003,704.660.000.000.0022960彩票公益金安排的支出97.480.0097.480.000.000.002296002用于社会福利的彩票公益金支出97.480.0097.480.000.000.00注：本表反映本年度各项支出情况。 2023年度财政拨款收入支出决算总表公开06表单位：丽水市第二人民医院金额单位：万元 收     入支     出项   目行次金额项   目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏   次1栏   次2345一、一般公共预算财政拨款13,803.68一、一般公共服务支出330.000.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款2147.04二、外交支出340.000.000.000.00三、国有资本经营预算财政拨款30.00三、国防支出350.000.000.000.004四、公共安全支出360.000.000.000.005五、教育支出370.000.000.000.006六、科学技术支出38111.60111.600.000.007七、文化旅游体育与传媒支出390.000.000.000.008八、社会保障和就业支出400.000.000.000.009九、卫生健康支出413,622.473,622.470.000.0010十、节能环保支出420.000.000.000.0011十一、城乡社区支出4330.730.0030.730.0012十二、农林水支出440.000.000.000.0013十三、交通运输支出450.000.000.000.0014十四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.0015十五、商业服务业等支出470.000.000.000.0016十六、金融支出480.000.000.000.0017十七、援助其他地区支出490.000.000.000.0018十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.0019十九、住房保障支出510.000.000.000.0020二十、粮油物资储备支出520.000.000.000.0021二十一、国有资本经营预算支出530.000.000.000.0022二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.0023二十三、其他支出553,802.140.003,802.140.0024二十四、债务还本支出560.000.000.000.0025二十五、债务付息支出570.000.000.000.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出580.000.000.000.00本年收入合计273,950.72本年支出合计597,566.943,734.073,832.870.00年初财政拨款结转和结余286,939.24年末财政拨款结转和结余603,323.03176.153,146.880.00一、一般公共预算财政拨款29106.5361二、政府性基金预算财政拨款306,832.7162三、国有资本经营预算财政拨款310.0063总   计3210,889.97总   计6410,889.973,910.216,979.750.00注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表公开07表单位：丽水市第二人民医院金额单位：万元 项   目本年支出支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123合计3,734.0722.333,711.74206科学技术支出111.600.00111.6020609科技重大项目16.000.0016.002060999其他科技重大项目16.000.0016.0020699其他科学技术支出95.600.0095.602069999其他科学技术支出95.600.0095.60210卫生健康支出3,622.4722.333,600.1521001卫生健康管理事务5.000.005.002100102一般行政管理事务5.000.005.0021002公立医院2,700.4422.332,678.112100205精神病医院2,695.4422.332,673.112100299其他公立医院支出5.000.005.0021004公共卫生914.040.00914.042100404精神卫生机构0.010.000.012100409重大公共卫生服务38.000.0038.002100410突发公共卫生事件应急处理876.030.00876.032100499其他公共卫生支出0.000.000.0021099其他卫生健康支出2.990.002.992109999其他卫生健康支出2.990.002.99注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开08表单位：丽水市第二人民医院金额单位：万元 人员经费公用经费科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数301工资福利支出22.33302商品和服务支出0.0030703  国内债务发行费用0.0030101  基本工资22.3330201  办公费0.0030704  国外债务发行费用0.0030102  津贴补贴0.0030202  印刷费0.00310资本性支出0.0030103  奖金0.0030203  咨询费0.0031001  房屋建筑物购建0.0030106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031002  办公设备购置0.0030107  绩效工资0.0030205  水费0.0031003  专用设备购置0.0030108  机关事业单位基本养老保险缴费0.0030206  电费0.0031005  基础设施建设0.0030109  职业年金缴费0.0030207  邮电费0.0031006  大型修缮0.0030110  职工基本医疗保险缴费0.0030208  取暖费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.0030111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.0031008  物资储备0.0030112  其他社会保障缴费0.0030211  差旅费0.0031009  土地补偿0.0030113  住房公积金0.0030212  因公出国（境）费用0.0031010  安置补助0.0030114  医疗费0.0030213  维修（护）费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.0030199  其他工资福利支出0.0030214  租赁费0.0031012  拆迁补偿0.00303对个人和家庭的补助0.0030215  会议费0.0031013  公务用车购置0.0030301  离休费0.0030216  培训费0.0031019  其他交通工具购置0.0030302  退休费0.0030217  公务接待费0.0031021  文物和陈列品购置0.0030303  退职（役）费0.0030218  专用材料费0.0031022  无形资产购置0.0030304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031099  其他资本性支出0.0030305  生活补助0.0030225  专用燃料费0.00312对企业补助0.0030306  救济费0.0030226  劳务费0.0031201  资本金注入0.0030307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0031203  政府投资基金股权投资0.0030308  助学金0.0030228  工会经费0.0031204  费用补贴0.0030309  奖励金0.0030229  福利费0.0031205  利息补贴0.0030310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.0031299  其他对企业补助0.0030311  代缴社会保险费0.0030239  其他交通费用0.00399其他支出0.0030399  其他对个人和家庭的补助0.0030240  税金及附加费用0.0039907  国家赔偿费用支出0.0030299  其他商品和服务支出0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00307债务利息及费用支出0.0039909  经常性赠与0.0030701  国内债务付息0.0039910  资本性赠与0.0030702  国外债务付息0.0039999  其他支出0.00人员经费合计22.33公用经费合计0.00注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开09表单位：丽水市第二人民医院金额单位：万元 项   目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏   次123456合计6,832.71147.043,832.870.003,832.873,146.88212城乡社区支出59.2557.0430.730.0030.7385.5621208国有土地使用权出让收入安排的支出59.2557.0430.730.0030.7385.562120803城市建设支出59.2557.0430.730.0030.7385.56229其他支出6,773.4690.003,802.140.003,802.143,061.3222904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出6,765.980.003,704.660.003,704.663,061.322290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出6,765.980.003,704.660.003,704.663,061.3222960彩票公益金安排的支出7.4890.0097.480.0097.480.002296002用于社会福利的彩票公益金支出7.4890.0097.480.0097.480.00注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开10表单位：丽水市第二人民医院金额单位：万元 项   目本年支出支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏   次123合计注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。  2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表公开11表单位：丽水市第二人民医院金额单位：万元 项   目预算数决算数“三公”经费支出合计0.000.00  1．因公出国（境）费用0.000.00  2．公务用车购置及运行维护费小计0.000.00    （1）公务用车购置费0.000.00    （2）公务用车运行维护费0.000.00  3．公务接待费0.000.00注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 说明：本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。 三、2023年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2023年度收入总计45532.83万元，支出总计45532.83万元,与2022年度相比，各减少36.14万元，下降0.08%,主要原因是：年初结转结余和使用非财政拨款结余减少金额大于本年收入的增加金额。（二）收入决算情况说明本年收入合计38593.59万元；包括财政拨款收入3950.72万元（其中，一般公共预算3803.68万元，政府性基金预算147.04万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计10.24%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入32680.89万元，占收入合计84.68%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入1961.97万元，占收入合计5.08%。（三）支出决算情况说明本年支出合计39860.46万元，其中基本支出32315.84万元，占81.07%；项目支出7544.61万元，占18.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年度财政拨款收入总计10889.97万元，支出总计10889.97万元，与2022年相比，各减少3071.21万元，下降22.00%。主要原因是年初财政拨款结转和结余的减少。财政拨款支出年初预算数2740.24万元，完成年初预算的397.41%，主要原因是追加其他科技重大项目、其他科学技术支出、精神病医院、精神卫生机构、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等功能科目预算。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出3734.07万元，占本年支出合计的9.37%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加255.93万元，增长7.36%。主要原因是：科学技术支出增加74.6万元，卫生健康支出增加181.34万元。2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2023年度一般公共预算财政拨款支出3734.07万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）111.60万元，占2.99%；卫生健康支出（类）3622.47万元，占97.01%。3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2570.24万元，支出决算为3734.07万元，完成年初预算的145.28%，主要原因是：追加中央及省级转移支付等经费补助。其中：卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）年初预算数为1881.40万元，支出决算数为2695.44万元，完成年初预算的143.27%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加中央公立医院综合改革补助资金、中央卫生健康人才培养补助资金、卫生能力建设补助资金和公立医院鼓励性补助资金。卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为688.84万元，支出决算数为876.03万元，完成年初预算的127.17%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加医务人员临时性工作补助资金及核酸检测补助资金。科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为16.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加丽水市第三批科技创新专项资金。科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为95.60万元，决算数大于预算数的主要原因卫生健康人才队伍建设经费和2023年度丽水市第一批科技创新专项资金。卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.01万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加公共卫生服务补助资金。卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为38.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加中央重大公共卫生服务补助资金。卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，决算数等于预算数，花街CT购置和机房改造项目有上年结转资金，为工程和设备尾款，于2024年支付，无本年预算和支出。卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.99万元，决算数大于预算数的主要原因预算追加120车辆运行补助。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2023年度一般公共预算财政拨款基本支出22.33万元，其中：人员经费22.33万元，主要包括：基本工资。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况2023年度政府性基金预算财政拨款支出3832.87万元，占本年支出合计的9.62%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加305.00万元，增长8.65%，主要原因是：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加299.78万元。2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况2023年度政府性基金预算财政拨款支出3832.87万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出30.73万元，占0.80%。；其他（类）支出3802.14万元，占99.20%。3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为170.00万元，支出决算为3832.87万元,完成年初预算的2254.63%，主要原因是老年康复大楼项目使用上年结转资金。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为80.00万元，支出决算数为30.73万元,完成年初预算的38.41%，决算数小于预算数的主要原因是中心医院花街分院项目2023年完成竣工财务决算，按照工程尾款金额实际拨付。其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算数为90.00万元，支出决算数为97.48万元,完成年初预算的108.31%，决算数小于预算数的主要原因是使用上年结转资金支付尾款。其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3704.66万元,决算数大于预算数的主要原因是老年康复大楼项目使用上年结转资金。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照相关规定执行。2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是严格按照相关规定执行；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是严格按照相关规定执行；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是严格按照相关规定执行。具体情况如下：（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照相关规定执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照相关规定执行。公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照相关规定执行 。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照相关规定执行。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照相关规定执行。其中：外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。（十）机关运行经费支出说明 主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。（十一）政府采购支出说明2023年度政府采购支出总额2499.09万元，其中：政府采购货物支出1282.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1216.47万元。授予中小企业合同金额2272.69万元，占政府采购支出总额的90.94%。其中，授予小微企业合同金额2256.65万元，占授予中小企业合同金额的99.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.78%。（十二）国有资产占有使用情况说明截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）16台（套）。 （十三）预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，丽水市第二人民医院组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目25个，共涉及资金3711.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度精神康复设备补助、中心医院花街分院等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金147.04万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。2.单位决算中项目绩效自评结果    丽水市第二人民医院随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，精神卫生补助（卫健惠民）项目和2023年中央公立医院综合改革补助项目绩效自评具体情况如下：    精神卫生补助（卫健惠民）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1360万元，执行数为1360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是截止2023年12月31日，丽水市在《浙江省严重精神障碍信息管理系统》中登记在册患者数、报告患病率、管理人数、管理率、规范管理人数、规范管理率、服药人数、服药率、规律服药人数、规律服药率、面访人数、面访率、体检人数、体检率，均已达到健康浙江，健康丽水的考核要求；二是持续推广“浙里心晴”平台服务，依托平台服务，完成对辖区内老年、孕妇、学生、居民心理健康评估与筛查。发现的问题及原因：一是随着现代社会快速发展，生活节奏加快，心理应激因素日益增加，焦虑症、抑郁症等常见精神障碍及心理行为问题仍在逐年增加，心理应激事件及精神障碍患者肇事肇祸案件时有发生，老年痴呆症、儿童孤独症等特定人群疾病干预亟需加强，我市精神卫生工作仍然面临较严峻挑战；二是社会偏见和歧视仍广泛存在，我市现有精神卫生服务能力水平还不能满足人民群众的健康需求及国家经济建设和社会的需要。专项资金还无法保证业务开支和精神卫生设备投入。下一步改进措施：一是加大宣传力度，将精神病防治、管理服务与日常居民健康管理工作结合起来，主动提供精神病防治项目相关咨询服务，普及精神卫生知识，提高群众知晓率，消除偏见；二是加大投入，建立部门联合救助机制，“应助尽助”全面提高救助水平。要把精神病患者作为特殊的弱势群体，建立救助精神病人机制。通过完善各类救治救助保障，建立健全由政府、社会、家庭三方共同构成的“三位一体”帮扶救助体系，用好社保、低保、救助、捐助、补贴等政策，及时解决严重精神疾病患者在就医、家庭生活等方面的实际困难。 项目支出绩效自评表（2023年度）项目名称精神卫生补助(卫健惠民)主管部门321-市卫健委预算单位321012-丽水市第二人民医院项目资金（万元）资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率（A）（B）（B/A）年度资金总额1360136013600100.00%一般公共预算资金1360136013600100.00%年度总体目标预期目标实际完成情况1、登记在册的重性精神障碍患者管理率达80％以上。2、提高基层精防人员的服务能力各县（市、区）严重精神障碍患者报告患病率达5‰，登记在册的严重精神障碍患者规范管理率达到90%以上，严重精神障碍救治管理任务得到有效落实；在管严重精神障碍患者得到有效治疗，规律服药率达到90%以上；精神卫生综合管理协调机制更加完善，精神卫生服务体系和网络更加健全，精神卫生专业人员紧缺状况得到初步缓解。目标偏离原因分析无整改措施及建议无其他需说明的问题无绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50.00分)数量指标(50.00分)严重精神障碍患者在册管理率≥80%99.91%50.0050.00无质量指标(0分)0时效指标(0分)0成本指标(0分)0效益指标(50.00分)经济效益(0分)0社会效益(50.00分)常见精神障碍和心理行为问题防治能力明显提升防治能力提升 优 50.0050.00无生态效益(0分)0可持续影响(0分)0满意度指标(0分)服务对象满意度(0分)0总  分100100自评结论优总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。     2023年中央公立医院综合改革补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数782.1万元，执行数为782.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是围绕建立健全现代化医院管理制度，推动医院重点发展精神医学、老年医学和康复医学，国家公立医院绩效考核排名大幅提升，医疗服务收入占比达 51.6%，门诊和住院患者满意度逐年提升，让群众享有更加优质高效的医疗卫生服务；二是严格落实科研举措，进一步提升科研实力。2023年立项科研项目34项，发表论文118篇，其中SCI30篇。严格落实教学管理制度，进一步提升教学质量。发现的问题及原因：一是学科建设和专科特色有待进一步加强；卫生高层次技术人才招聘难，硕士研究生以上人才比例仍旧偏低；二是现代医院管理制度尚未全面建立，薪酬制度改革、价格机制、医保支付改革等有待深化，医改的综合性、系统性、协调性有待加强。下一步改进措施：一是推动公立医院高质量发展，坚持以人民健康为中心，加强党对公立医院的全面领导，强化体系创新、技术创新、模式创新和管理创新，推动公立医院发展方式从规模扩张转向提质增效；二是通过科技创新驱动医疗技术水平的提升，通过加强人才队伍建设支撑医疗卫生服务体系的可持续发展。 项目支出绩效自评表（2023年度）项目名称2023年中央公立医院综合改革补助资金主管部门321-市卫健委预算单位321012-丽水市第二人民医院项目资金（万元）资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率（A）（B）（B/A）年度资金总额0782.1782.10100.00%一般公共预算资金0782.1782.10100.00%年度总体目标预期目标实际完成情况贯彻新时代卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，运行模式从粗放管理转向精细化管理，资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素。围绕建立健全现代化医院管理制度，推动医院重点发展精神医学、老年医学和康复医学，国家公立医院绩效考核排名大幅提升，医疗服务收入占比达 51.6%，实现收支平衡，门诊和住院患者满意度逐年提升，让群众享有更加优质高效的医疗卫生服务。目标偏离原因分析无整改措施及建议无其他需说明的问题无绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50.00分)数量指标(50.00分)医疗服务收入占公立医院的比例≥35.5%51.6%50.0050.00无质量指标(0分)0时效指标(0分)0成本指标(0分)0效益指标(50.00分)经济效益(0分)0社会效益(0分)0生态效益(0分)0可持续影响(50.00分)提高医疗服务质量与增强人才队伍建设持续提升优50.0050.00无满意度指标(0分)服务对象满意度(0分)0总  分100100自评结论优总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 3.财政评价项目绩效评价结果无。4.部门评价项目绩效评价结果无。四、名词解释1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17.科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：指本单位用于科学技术支出项下其他科技重大项目的支出。    18.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指本单位用于其他科学技术支出项下其他科学技术研究与开发支出。    19.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位用于卫生健康管理事务支出项下一般行政管理事务支出。    20.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指精神病医院开展医疗业务活动等方面支出。    21.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指本单位用于公立医院其他方面的支出。    22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：指单位用于精神卫生机构公共卫生方面的支出。    23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指本单位用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务方面的支出。    24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指本单位用于突发公共卫生服务方面的支出。    25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指本单位用于其他公共卫生服务方面的支出。    26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）：指本单位用于其他卫生健康服务方面的支出。    27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指本单位开展城市建设相关业务活动的支出。    28.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收费安排的支出（项）：指本单位用其他政府性基金及对应专项债务收入安排开展老年康复大楼项目相关的支出。    29.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指本单位用社会福利的彩票公益金支出开展相关业务活动的支出。      五、附件 附件2023年部门（单位）项目支出绩效自评结果清单序号预算部门（单位）项目名称自评结论1丽水市第二人民医院人才培养补助(卫健惠民)优2丽水市第二人民医院美沙酮维持治疗补助(卫健惠民)优3丽水市第二人民医院精神卫生补助(卫健惠民)优4丽水市第二人民医院医疗服务质量管理补助(卫健惠民)优5丽水市第二人民医院住院医师规范化培训补助(卫健惠民)优6丽水市第二人民医院职工干部体检经费补助(卫健惠民)优7丽水市第二人民医院精神康复设备补助(市级福彩公益金)(重复的项目名称)优8丽水市第二人民医院中心医院花街分院(基建)中9丽水市第二人民医院检查检验结果互认医疗责任保险补助(卫健惠民)优10丽水市第二人民医院120车辆运行补助优11丽水市第二人民医院设备购置(卫健惠民)优12丽水市第二人民医院卫生健康人才队伍建设经费(人才发展)优13丽水市第二人民医院城市医疗体建设及专科联盟补助(卫健惠民)优14丽水市第二人民医院核酸检测补助收入(卫健惠民)优15丽水市第二人民医院ICU床位建设补助(卫健惠民)优16丽水市第二人民医院2023年中央卫生健康人才培养补助资金优17丽水市第二人民医院2023年中央公立医院综合改革补助资金优18丽水市第二人民医院新冠肺炎疫情防控综合补助(卫健惠民)优19丽水市第二人民医院医务人员临时性工作补助资金(卫健惠民))优20丽水市第二人民医院2023年卫生能力建设补助资金优21丽水市第二人民医院2023年度丽水市第一批科技创新专项资金优22丽水市第二人民医院2023年中央重大公共卫生服务补助资金优23丽水市第二人民医院2023年公共卫生服务补助资金优24丽水市第二人民医院公立医院鼓励性补助（卫健惠民）优25丽水市第二人民医院2023年度丽水市第三批科技创新专项资金优 

目录一、单位概况（一）主要职能（二）单位机构设置情况二、2024年丽水市第二人民医院单位预算安排情况说明（一）关于丽水市第二人民医院2024年收支预算情况的总体说明（二）关于丽水市第二人民医院2024年收入预算情况说明（三）关于丽水市第二人民医院2024年支出预算情况说明（四）关于丽水市第二人民医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明（五）关于丽水市第二人民医院2024年一般公共预算拨款情况说明（六）关于丽水市第二人民医院2024年一般公共预算基本支出情况说明（七）关于丽水市第二人民医院2024年政府性基金预算支出情况说明（八）关于丽水市第二人民医院2024年国有资本经营预算支出情况说明（九）关于丽水市第二人民医院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（十）其他重要事项的情况说明三、名词解释四、2024年丽水市第二人民医院单位预算表（一）2024年单位收支预算总表（二）2024年单位收入预算总表（三）2024年单位支出预算总表（四）2024年单位财政拨款收支预算总表（五）2024年单位一般公共预算支出表（六）2024年单位一般公共预算基本支出表（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表（八）2024年单位政府性基金预算支出表（九）2024年单位国有资本经营预算支出表（十）2024年单位项目支出预算表（十一）2024年单位项目支出绩效表  一、单位概况（一）主要职能按照相关政府部门规定及批准的范围开展各项医疗护理服务，承担全市精神心理卫生的防治及老年病防治与康复，承担重大活动医疗保障任务、突发公共事件的医疗卫生救助、医学教育、临床医学研究等工作。开展援疆援藏、对口帮扶指导、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。（二）单位机构设置情况从预算单位构成看，丽水市第二人民医院预算包括：丽水市第二人民医院单位预算（含遂昌院区、城西院区）。单位内设党政综合办、组织人事处、纪检监察室、宣传统战处、医务处、护理部、质控处、财务处、科教处、总务处、医保办。二、2024年丽水市第二人民医院单位预算安排情况说明（一）关于丽水市第二人民医院2024年收支预算情况的总体说明    按照综合预算的原则，丽水市第二人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入；支出包括：卫生健康支出、其他支出。丽水市第二人民医院2024年收支总预算41689.78万元。（二）关于丽水市第二人民医院2024年收入预算情况说明丽水市第二人民医院2024年收入预算41689.78万元，比上年执行数减少3843.05万元，下降8.4%，主要是因为部分财政补助项目年初未做预算安排。其中：一般公共预算拨款收入1808.00万元，占4.3%；政府性基金收入50.00万元，占0.1%；事业收入39831.78万元，占95.5%。（三）关于丽水市第二人民医院2024年支出预算情况说明丽水市第二人民医院2024年支出预算41689.78万元，比上年执行数减少3843.05万元，下降8.4%，主要是部分财政项目补助年初未做预算安排。1.按支出功能分类，包括卫生健康支出41639.78万元、其他支出50.00万元。2.按支出用途分类，项目支出41689.78万元，占100.0%。年终结转结余0.00万元。（四）关于丽水市第二人民医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明丽水市第二人民医院2024年财政拨款收支总预算1858.00万元。收入包括：一般公共预算1808.00万元、政府性基金50.00万元；支出包括：卫生健康支出1808.00万元、其他支出50.00万元。（五）关于丽水市第二人民医院2024年一般公共预算拨款情况说明1.一般公共预算拨款规模变化情况。丽水市第二人民医院2024年一般公共预算拨款1808.00万元，比上年执行数减少1995.68万元，下降52.5%，主要是中央转移支付资金及教科研资金未纳入。2.一般公共预算拨款结构情况。卫生健康支出1808.00万元，占100.0%。3.一般公共预算拨款具体使用情况。卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）1808.00万元，主要用于精神卫生、医疗服务质量管理、城市医疗体建设及专科联盟、检查检验结果互认医疗责任保险、美沙酮维持治疗、职工干部体检、设备购置、人才培养、住院医师规范化培训、示范项目补助、医疗收费电子票据升级改造。    （六）关于丽水市第二人民医院2024年一般公共预算基本支出情况说明丽水市第二人民医院2024年没有使用一般公共预算基本支出预算拨款安排的支出。（七）关于丽水市第二人民医院2024年政府性基金预算支出情况说明1.政府性基金预算拨款规模变化情况。丽水市第二人民医院2024年政府性基金预算拨款50.00万元，比2023年执行数减少97.04万元，下降66.0%，主要是无项目建设拨款，精神康复设备补助资金减少。2.政府性基金预算拨款结构情况。其他支出50.00万元，占100.0%。  3.政府性基金预算拨款具体使用情况。其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）50.00万元，主要用于精神康复设备相关经费支出。（八）关于丽水市第二人民医院2024年国有资本经营预算支出情况说明丽水市第二人民医院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。（九）关于丽水市第二人民医院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明丽水市第二人民医院2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算数持平。具体如下：1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是：2024年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加。因公出国（境）费用主要用于预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。   2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待等支出。3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。（十）其他重要事项的情况说明1.政府采购情况。2024年丽水市第二人民医院各单位政府采购预算总额4114.60万元，其中：政府采购货物预算4011.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算103.00万元。2.国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，丽水市第二人民医院共有车辆4辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、行政执法专用车0辆、其他车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备16台（套）。 2024年部门预算未安排购置车辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备9台（套）。    3.预算绩效情况说明。2024年丽水市第二人民医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金41689.78万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。三、名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指用于精神卫生、医疗服务质量管理、城市医疗体建设及专科联盟、检查检验结果互认医疗责任保险、美沙酮维持治疗、职工干部体检、设备购置、人才培养、住院医师规范化培训、示范项目补助、医疗收费电子票据升级改造。8.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于精神康复设备相关经费支出。 附件：丽水市第二人民医院2024年单位预算公开表.xls

丽水市第二人民医院2022年度单位决算 目  录一、概况...........................................( 1 )（一）单位职责.....................................( 1 )（二）机构设置...................................( 1 )二、2022年度单位决算公开表........................( 2 )（一）收入支出决算总表...........................( 2 )（二）收入决算表（分单位)........................( 2 )（三）收入决算表（分科目）.......................( 3 )（四）支出决算表（分单位）.......................( 3 )（五）支出决算表（分科目）.......................( 4 )（六）财政拨款收入支出决算总表..................( 4 )（七）一般公共预算财政拨款支出决算...............( 5 )（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........( 6 )（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......( 6 )（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........( 7 )（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表...........( 7 )三、2022年度单位决算情况说明......................( 7 )（一）收入支出决算总体情况说明.................( 7 )（二）收入决算情况说明.........................( 8 )（三）支出决算情况说明.........................( 8 )（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........( 8 )（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......( 8 )（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..(11)（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.. (11)（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 (13)（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......(13 )（十）机关运行经费支出说明.....................(15 )（十一）政府采购支出说明.......................(15 )（十二）国有资产占有使用情况说明...............(15 )（十三）预算绩效情况说明.......................(16 )四、名词解释......................................( 23 )五、附件..........................................( 27 )       一、概况（一）单位职责丽水市第二人民医院是一所富有专科特色的现代化三级甲等医院，以老年医学、精神医学、康复医学为主，以神经科、呼吸科、消化科、心血管科、风湿免疫科、记忆中心、睡眠中心、学习障碍科和成瘾医学科等特色专科为辅的“脑科老年科为主，多科协调发展”医院。是丽水市老年病防治中心、丽水市精神卫生中心、丽水市记忆障碍诊治技术指导中心、丽水市睡眠医学技术指导中心、丽水市心身疾病防治中心、丽水市自愿戒毒中心、丽水市司法鉴定中心和丽水市心理咨询治疗中心，浙江省首家“全国老年友善医院”。按照相关政府部门规定及批准的范围开展各项医疗护理服务，承担全市精神心理卫生的防治及老年病防治与康复，承担重大活动医疗保障任务、突发公共事件的医疗卫生救助、医学教育、临床医学研究等工作。开展援疆援藏、对口帮扶指导、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办、组织人事处、纪检监察室、宣传统战处、医务处、护理部、质控处、总务处、财务处、科教处、医保办等。 二、2022年度单位决算公开表        三、2022年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收入总计45,568.97万元，支出总计45,568.97万元,与2021年度相比，各减少6881.14万元，下降13.12%。主要原因是：其他收入减少3106.95万元，事业收入减少2422.34万元。（二）收入决算情况说明本年收入合计35,031.74万元；包括财政拨款收入3,661.77万元（其中，一般公共预算3,569.2万元，政府性基金预算92.58万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计10.45%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入29,093.46万元，占收入合计83.05%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,276.51万元，占收入合计6.5%。（三）支出决算情况说明本年支出合计38,613.8万元，其中基本支出31,626.74万元，占81.91%；项目支出6,987.06万元，占18.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总计13,961.18万元，支出总计13,961.18万元，与2021年相比，各减少1589.67万元，下降10.22%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少；财政拨款支出年初预算数1993.56万元，完成年初预算的600.31%，主要原因是上年结转结余未纳入年初预算。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,478.14万元，占本年支出合计的9.01%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1119.76元，增长47.48%。主要原因是：精神病医院项目增加571.24万元、突发公共卫生事件应急处理项目增加395.38万元。2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,478.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出37万元,占1.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出3,441.14万元,占98.94%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1819.04万元，支出决算为3,478.14万元,完成年初预算的191.21%，主要原因是追加中央及省级转移支付等经费补助。其中：科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因追加第二批省科技发展专项资金。科学技术支出（类）其他技术研究与开发（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27万元，决算数大于预算数的主要原因追加卫生健康人才队伍建设经费。卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为1709.08万元，支出决算为2544.39万元，完成年初预算的148.87%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加中央公立医院改革和高质量发展示范项目补助。卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为151.57万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加中央卫生健康人才培养补助资金、卫生能力建设补助资金、中央公立医院综合改革补助资金等。卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.5万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加精神病防治项目。卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.1万元，决算数大于预算数的主要原因预算追加精神卫生疾病防治及艾滋病防治项目。卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为106.96万元，支出决算为634.58万元，完成年初预算的593.29%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加疫情防控补助和集中救治点应急手术室分娩室建设经费。卫生健康支出（类）其他公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的199.67%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加120车辆运行补助经费。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出18.95万元，其中：人员经费18.95万元，主要为基本工资。公用经费0万元。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度政府性基金预算财政拨款支出3,527.87万元，占本年支出合计的9.14%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加626.62万元，增长21.6%。主要原因是：老年康复大楼基建项目的增加。2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度政府性基金预算财政拨款支出3,527.87万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出50.46万元,占1.43%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出3,477.41万元,占98.57%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为174.52万元，支出决算为3,527.87万元,完成年初预算的2021.47%，主要原因是老年康复大楼基建项目上年度有较大金额的结转结余，未纳入年初预算。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为94.52万元，支出决算为50.46万元，完成年初预算的53.39%，决算数小于预算数的主要原因是未完成工程竣工决算。其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3404.89万元，决算数大于预算数的主要原因上年度结转经费未纳入年初预算。其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为72.52万元，完成年初预算的90.65%，主要原因是设备尾款支付时间未到，将会在2023年内完成支付。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平,主要原因是严格按照相关规定执行。2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相同，主要原因是严格按照规定执行；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相同，主要原因是严格按照规定执行；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相同，主要原因是严格按照规定执行。具体情况如下：（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是严格按照规定执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容无。（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。主要原因是严格按照规定执行。公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平。主要原因是严格按照规定执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。主要原因是严格按照规定执行。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待等支出。主要原因是严格按照规定执行。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。（十）机关运行经费支出说明本单位无机关运行经费，原因为本单位公益二类事业单位。（十一）政府采购支出说明2022年度政府采购支出总额5,186.41万元，其中：政府采购货物支出830.02万元、政府采购工程支出3,464.67万元、政府采购服务支出891.72万元。授予中小企业合同金额1,719.4万元，占政府采购支出总额的33.15%。其中，授予小微企业合同金额1,529.51万元，占授予中小企业合同金额的88.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.74%。（十二）国有资产占有使用情况说明截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）15台（套）。 （十三）预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，丽水市第二人民医院组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目35个，共涉及资金3459.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度丽水市第二人民医院老年康复大楼项目、精神康复设备补助等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3527.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无单位整体支出绩效评价。2.单位决算中项目绩效自评结果。丽水市第二人民医院随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，精神卫生补助项目和中央公立医院改革与高质量发展示范项目绩效自评具体情况如下：精神卫生补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1360.4万元，执行数为1360.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是截止2022年12月31日，丽水市在《浙江省严重精神障碍信息管理系统》中登记在册患者数、报告患病率、管理人数、管理率、规范管理人数、规范管理率、服药人数、服药率、规律服药人数、规律服药率、面访人数、面访率、体检人数、体检率，均已达到健康浙江，健康丽水的考核要求；二是完成重点人群心理健康筛查工作；完成《心理健康促进行动》三年计划相关工作；开展全市居民心理健康素养调查，达到省级要求；做好心理援助热线运行工作；开展心理危机干预工作，2022年多次参与社会突发公共事件心理救援；完善“益心云服务”心理健康平台，2022年新增团体心理体检及线下心理咨询预约功能。发现的问题及原因：随着现代社会快速发展，生活节奏加快，心理应激因素日益增加，焦虑症、抑郁症等常见精神障碍及心理行为问题仍在逐年增加，心理应激事件及精神障碍患者肇事肇祸案（事）件时有发生，老年痴呆症、儿童孤独症等特定人群疾病干预亟需加强，我市精神卫生工作仍然面临较严峻挑战。社会偏见和歧视仍广泛存在，公众对焦虑症、抑郁症等常见精神障碍和心理行为问题认知率仍较低，我市现有精神卫生服务能力水平还不能满足人民群众的健康需求及国家经济建设和社会的需要。专项资金还无法完全保证业务开支和精神卫生设备投入，而精神疾病收费水平低，可持续发展能力相对较弱。下一步改进措施：一是进一步加大宣传力度，将精神病防治、管理服务与日常居民健康管理工作结合起来，主动提供精神病防治项目相关咨询服务，普及精神卫生知识，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，消除偏见，配合项目工作开展；二是加大投入，建立部门联合救助机制，“应助尽助”全面提高救助水平。要把精神病患者作为特殊的弱势群体，建立救助精神病人机制。通过完善各类救治救助保障，建立健全由政府、社会、家庭三方共同构成的“三位一体”帮扶救助体系，用好社保、低保、救助、捐助、补贴等政策，及时解决严重精神疾病患者在就医、家庭生活等方面的实际困难。创造一个有利他们就医、康复和回归社会的良好环境，增强精神病人家属对精神病人监护的信心，减轻精神病人病情的复发和加重；三是强化督导、考核。加强项目、资金使用监管，同时认真开展项目资金绩效评价。制定切实可行的绩效目标，对照项目管理要求、考核标准，实行专款专用，督促、指导各乡镇、村工作，促进全市精神卫生工作再上新台阶。  项目单位自评基本情况表项目名称：精神卫生补助（卫健惠民）一、项 目 基 本 概 况项目负责人叶世伟联系电话2299912地     址丽水市北环路69号邮编323000项目起止时间2022年1月1日～2022年12月31日预算金额（万元）1360.4实际支出金额（万元） 1360.4其中：中央财政省财政市财政1360.4其它二、项目支出明细情况支出内容（经济科目）预算安排数（万元）实际支出数（万元）印刷费2526.9咨询费0.40.23电费10.59邮电费10.38物业管理费7067.79培训费4041.25维修费260255.88其他工资福利支出10098.13租赁费2021.95专用材料费2522.43劳务费2522.56委托业务费130139.52医疗费补助5857.27专用设备购置455477.02信息化建设150128.5支出合计1360.41360.4三、项目绩效目标完成情况预期及调整情况实际完成情况普及精神卫生知识，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，消除偏见，配合项目工作开展。改善我市精神卫生机构基础设施条件，促进公众心理健康，推动社会和谐发展。     已完成预期目标 自评结论优 中央公立医院改革与高质量发展示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为825万元，执行数为825万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是坚持党建引领，全面落实党委领导下的院长负责制，以高质量党建助推高质量发展，实现党建院建双融合双促进，2022年医院被评为浙江省“院科两优 德医双强”公立医院；获评2022年度“党建引领 文化聚力”公立医院高质量发展优秀机构案例。2022年医院医疗服务收入占比达49.85%，人员支出占业务支出的比重达56.27%；二是2022年医院精神医学、老年医学、康复医学、临床营养学被评为丽水市新一轮重点学科、重点扶持学科和创新学科；培育院级重点学科11个；全年共立项38项，其中浙江省医药卫生科技计划2项，市公益项目13项，市自筹类公益项目8项，横向课题15项；发表论文82篇，其中SCI13篇(影响因子最高为8.786），一级论文5篇；授权实用新型专利12项，计算机软著2项，脑健康与脑重大疾病实验室获市级重点培育实验室；成为丽水市护理学会精神心理护理专业委员会主委挂靠单位，新增博士硕士8人，研究生导师8人，正高副高等人才13人，丽水市医坛新秀7人。三是通过电子病历系统应用水平4级评审；通过智慧服务分级评估2级评审；通过智慧管理分级评估2级评审；持续巩固医疗健康信息互联互通标准化四级甲等成果；完成网络安全等级保护测评及整改；完成医院智慧门诊改造、事前审方、投诉纠纷、智慧后勤平台、清廉医院、病案示踪、图书管理等系统的上线工作；完成全国医保平台升级对接改造；完成检验检查互认对接改造、处方信息共享平台对接、HIS数字高铁对接、救在丽水等数字化改革任务。发现的问题及原因：城乡居民健康意识日益增强，“不生病”“少生病”愿望更加强烈，医疗服务需求继续向多层次、多样化方向发展， 老百姓“看好病”诉求更加迫切，我市现有医疗服务能力水平还不能满足人民群众健康需求及国家经济建设和社会的需要。就我院目前状况：学科建设和专科特色有待进一步加强；卫生技术人才招聘难，卫生技术人员队伍学历结构不合理，硕士研究生以上人才比例仍旧偏低；现代医院管理制度尚未全面建立，薪酬制度改革、价格机制、医保支付改革等有待深化，医改的综合性、系统性、协调性有待加强。下一步改进措施：一是推动公立医院高质量发展，坚持以人民健康为中心，加强党对公立医院的全面领导，强化体系创新、技术创新、模式创新和管理创新，推动公立医院发展方式从规模扩张转向提质增效；二是在提升医生素养、诊疗能力、医保政策落地力度和信息化建设水平的基础上，通过加强新闻宣传与舆论引导，增加各项改革举措、服务信息的透明度和及时性，打通医患之间的信息壁垒，提升人民群众对三级医院的了解程度和信任程度，促进构建完善的医疗卫生服务体系、服务模式和就医秩序；三是中医药医疗卫生服务体系的建设与发展，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，通过科技创新驱动医疗技术水平的提升，通过加强人才队伍建设支撑医疗卫生服务体系的可持续发展。 项目单位自评基本情况表项目名称：2022年中央公立医院改革与高质量发展示范项目一、项 目 基 本 概 况项目负责人叶世伟联系电话2299912地     址丽水市北环路69号邮编323000项目起止时间2022年1月1日～2022年12月31日预算金额（万元）825实际支出金额（万元） 825其中：中央财政825省财政市财政其它二、项目支出明细情况支出内容（经济科目）预算安排数（万元）实际支出数（万元）设备购置580552.49信息化建设163190.6培训费21.54其他工资福利支出8080.37支出合计825万元825万元三、项目绩效目标完成情况预期及调整情况实际完成情况推动公立医院高质量发展，坚持以人民健康为中心，推动公立医院发展方式从规模扩张转向提质增效。   已完成预期目标 自评结论优 3.财政评价项目绩效评价结果。无。4.部门评价项目绩效评价结果。无。四、名词解释1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指本单位用于科学技术支出项下其他技术研究与开发支出。18.科学技术支出（类）其他技术研究与开发（款）其他科学技术支出（项）：指本单位用于其他科学技术支出项下其他科学技术研究与开发支出。19.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指精神病医院开展医疗业务活动等方面支出。20.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指本单位用于公立医院其他方面的支出。21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指本单位基本公共卫生服务方面的支出。22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指本单位用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务方面的支出。23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指本单位用于突发公共卫生服务方面的支出。 24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指本单位用于其他公共卫生服务方面的支出。25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指本单位开展城市建设相关业务活动的支出。26.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收费安排的支出（项）：指本单位用其他政府性基金及对应专项债务收入安排开展老年康复大楼项目相关的支出。27.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指本单位用社会福利的彩票公益金支出开展相关业务活动的支出。五、附件附件2022年单位项目支出绩效自评结果清单丽水市第二人民医院预算单位项目名称自评结论丽水市第二人民医院精神卫生补助（卫健惠民）优丽水市第二人民医院22年中央公立医院改革与高质量发展示范项目优丽水市第二人民医院2022年第二批省科技发展专项资金优丽水市第二人民医院卫生健康人才队伍建设经费（人才发展）优丽水市第二人民医院卫生健康人才队伍建设经费（人才发展）优丽水市第二人民医院卫生健康人才队伍建设经费（人才发展）良丽水市第二人民医院卫生健康人才队伍建设经费（人才发展）良丽水市第二人民医院21年卫生高层次人才培养补助资金优丽水市第二人民医院设备购置（国资收益）优丽水市第二人民医院离休干部抚恤金补助（卫健惠民）优丽水市第二人民医院项目与课题补助优丽水市第二人民医院人才培养补助良丽水市第二人民医院检查检验结果互认医疗责任保险补助优丽水市第二人民医院深化医疗电子票据改革系统升级补助优丽水市第二人民医院医疗服务质量管理补助（卫健惠民）优丽水市第二人民医院职工干部体检经费补助优丽水市第二人民医院重点人群直肠癌筛查补助优丽水市第二人民医院双下沉两提升及医联体建设补助优丽水市第二人民医院美沙酮维持治疗补助（卫健惠民）优丽水市第二人民医院住院医师规范化培训补助优丽水市第二人民医院2022年中央卫生健康人才培养补助资金优丽水市第二人民医院22年卫生能力建设补助资金-住院医师规范化培训优丽水市第二人民医院公立医院鼓励性补助优丽水市第二人民医院22年中央公立医院综合改革补助资金优丽水市第二人民医院22年卫生能力建设补助资金-基层医学龙头学科和适宜技术基地建设（科技项目）优丽水市第二人民医院22年卫生能力建设补助资金-中医药提升工程建设优丽水市第二人民医院2022年卫生高层次人才培养补助资金良丽水市第二人民医院精神病防治优丽水市第二人民医院艾滋病防治（美沙酮门诊）优丽水市第二人民医院精神卫生疾病防治优丽水市第二人民医院核酸免费检测补助项目（卫健惠民）优丽水市第二人民医院疫情防控补助优丽水市第二人民医院集中救治点应急手术室及分娩室建设经费优丽水市第二人民医院疫情防控（集中救治点CT设备购置和机房改造）优丽水市第二人民医院120车辆运行补助优丽水市第二人民医院第二人民医院迁建工程（基建）优丽水市第二人民医院中心医院花街分院（基建）优丽水市第二人民医院丽水市第二人民医院老年康复大楼项目（基建）优丽水市第二人民医院精神康复设备补助（市级福彩公益金）优  

目录 一、单位概况（一）主要职能（二）单位机构设置情况二、2023年丽水市第二人民医院单位预算安排情况说明（一）关于丽水市第二人民医院2023年收支预算情况的总体说明（二）关于丽水市第二人民医院2023年收入预算情况说明（三）关于丽水市第二人民医院2023年支出预算情况说明（四）关于丽水市第二人民医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明（五）关于丽水市第二人民医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明（六）关于丽水市第二人民医院2023年一般公共预算基本支出情况说明（七）关于丽水市第二人民医院2023年政府性基金预算支出情况说明（八）关于丽水市第二人民医院2023年国有资本经营预算支出情况说明（九）关于丽水市第二人民医院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（十）其他重要事项的情况说明三、名词解释四、2023年丽水市第二人民医院单位部门预算表（一）2023年市本级单位收支预算总表（二）2023年市本级单位收入预算总表（三）2023年市本级单位支出预算总表（四）2023年市本级单位财政拨款收支预算总表（五）2023年市本级单位一般公共预算支出表（六）2023年市本级单位一般公共预算基本支出表（七）2023年市本级单位一般公共预算“三公”经费支出表（八）2023年市本级单位政府性基金预算支出表（九）2023年市本级单位国有资本经营预算支出表（十）2023年市本级单位项目支出预算表      一、单位概况（一）主要职能按照相关政府部门规定及批准的范围开展各项医疗护理服务，承担全市精神心理卫生的防治及老年病防治与康复，承担重大活动医疗保障任务、突发公共事件的医疗卫生救助、医学教育、临床医学研究等工作。开展援疆援藏、对口帮扶指导、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。（二）单位机构设置情况2022年末我院共有临床、医技、行政后勤三大类科室，其中临床设置精神医学、老年医学、康复医学三大类病区，医技科室23个，行政后勤科室27个。    二、2023年丽水市第二人民医院单位预算安排情况说明　　（一）关于丽水市第二人民医院2023年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，丽水市第二人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入（不含专户资金）其他收入；支出包括：卫生健康支出、城乡社区支出、其他支出。丽水市第二人民医院2023年收支总预算33422.4万元。（二）关于丽水市第二人民医院2023年收入预算情况说明丽水市第二人民医院2023年收入预算33422.4万元，比上年执行数减少12146.6万元，下降26.7%，主要是考虑到民营医院冲击业务收入预算与上年持平，部分财政项目补助年初未做预算安排。其中：一般公共预算拨款收入2570.2万元，占7.7%；政府性基金收入170.0万元，占0.5%；事业收入（不含专户资金）30682.2万元，占91.8%。　　（三）关于丽水市第二人民医院2023年支出预算情况说明　　丽水市第二人民医院2023年支出预算33422.4万元，比上年执行数减少12146.6万元，下降26.7%，主要是疫情放开后减少相关经费支出预算。1.按支出功能分类，包括卫生健康支出33252.4万元、城乡社区支出80.0万元、其他支出90.0万元。2.按支出用途分类，包括项目支出33422.4万元，占100%。（四）关于丽水市第二人民医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明丽水市第二人民医院2023年财政拨款收支总预算2740.2万元。收入包括：一般公共预算2570.2万元、政府性基金170.0万元；支出包括：卫生健康支出2570.2万元、城乡社区支出80.0万元、其他支出90.0万元。（五）关于丽水市第二人民医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。丽水市第二人民医院2023年一般公共预算当年拨款2570.2万元，比上年执行数减少999万元，下降28.0%，主要是个别财政项目为一次性补助本年未做预算安排。2.一般公共预算当年拨款结构情况。卫生健康（类）支出2570.2万元，占100%。3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）1881.4万元，主要用于医疗服务质量管理、城市医疗体建设及专科联盟补助、检查检验结果互认医疗责任保险补助、精神卫生补助、美沙酮维持治疗补助、职工干部体检经费补助、设备购置补助、人才培养补助、住院医师规范化培训。（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）688.8万元，主要用于核酸检测补助收入、疫情防控综合补助、ICU床位建设补助。    （六）关于丽水市第二人民医院2023年一般公共预算基本支出情况说明丽水市第二人民医院2023年没有使用一般公共预算基本支出预算拨款安排的支出。（七）关于丽水市第二人民医院2023年政府性基金预算支出情况说明1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。丽水市第二人民医院2023年政府性基金预算当年拨款170.0万元，比2022年执行数增加77.4万元，增长83.6%，主要是中心医院花街分院项目经费本年做预算拨款安排。2.政府性基金预算当年拨款结构情况。城乡社区（类）支出80.0万元，占47.1%；其他（类）支出90.0万元，占52.9%。    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）80.0万元，主要用于中心医院花街分院（基建）尾款。（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）90.0万元，主要用于精神康复设备相关经费支出。（八）关于丽水市第二人民医院2023年国有资本经营预算支出情况说明  丽水市第二人民医院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（九）关于丽水市第二人民医院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。丽水市第二人民医院2023年没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。（十）其他重要事项的情况说明1.政府采购情况。2023年丽水市第二人民医院各单位政府采购预算总额2966.05万元，其中：政府采购货物预算2349.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算617.0万元。2.国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，丽水市第二人民医院所属各预算单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备15台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他车辆0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。    3.预算绩效情况说明。2023年丽水市第二人民医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2570.24万元，一级项目1个。三、名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指用于医疗服务质量管理、城市医疗体建设及专科联盟补助、检查检验结果互认医疗责任保险补助、精神卫生补助、美沙酮维持治疗补助、职工干部体检经费补助、设备购置补助、人才培养补助、住院医师规范化培训。7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于核酸检测补助收入、疫情防控综合补助、ICU床位建设补助。8.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指用于中心医院花街分院（基建）尾款。9.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于精神康复设备相关经费支出。2023年单位预算公开报表.xls

目录 一、概况..........................................................................................................................( 1 )（一）单位职责........................................................................................................( 1 )（二）机构设置........................................................................................................( 1 )二、2021年度单位决算公开表........................................................................................( 1 )三、2021年度单位决算情况说明.....................................................................................( 1 )（一）收入支出决算总体情况说明............................................................................( 1 )（二）收入决算情况说明..........................................................................................( 1 )（三）支出决算情况说明.........................................................................................( 2 )（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................( 2 )（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................( 2 )（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................( 5 )（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................( 5 )（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................( 6 )（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................( 6 )（十）机关运行经费支出说明...................................................................................( 8 )（十一）政府采购支出说明......................................................................................( 8 )（十二）国有资产占有情况说明...............................................................................( 9 )（十三）预算绩效情况说明......................................................................................( 9 )四、名词解释.................................................................................................................( 13 )   一、概况（一）单位职责按照相关政府部门规定及批准的范围开展各项医疗护理服务，承担全市精神心理卫生的防治及老年病防治与康复，承担重大活动医疗保障任务、突发公共事件的医疗卫生救助、医学教育、临床医学研究等工作。开展援疆援藏、对口帮扶指导、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办、医务处、质控处、财务处、组织人事处、宣传统战处、护理部、总务处、纪检监察室、院感科、信息科等。二、2021年度单位决算公开表详见附表。三、2021年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计52,450.11万元，支出总计52,450.11万元,与2020年度相比，各增加14478.95万元，增长38.13%。主要原因是：年初结转结余增加2332.15万元和财政拨款增加12146.80万元。（二）收入决算情况说明本年收入合计50,117.96万元；包括财政拨款收入13,218.7万元（其中，一般公共预算2,148.7万元，政府性基金预算11,070万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计26.38%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入31,515.8万元，占收入合计62.88%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入5,383.46万元，占收入合计10.74%。（三）支出决算情况说明本年支出合计36,999.51万元，其中基本支出31,753万元，占85.82%；项目支出5,246.51万元，占14.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计15,550.85万元，支出总计15,550.85万元，与2020年相比，各增加4478.49元，增长40.45%。主要原因是政府性基金收入比上年增加；财政拨款支出年初预算数2787.52万元，完成年初预算的557.87%，主要原因是预算追加老年康复大楼项目的债券资金补助。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,358.38万元，占本年支出合计的6.37%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1356.97万元，下降36.52%。主要原因是：2021年减少疫情防控补助等各项经费。2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,358.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出12万元,占0.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出2,346.38万元,占99.49%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1623.00万元，支出决算为2,358.38万元,完成年初预算的145.31%，主要原因是追加中央及省级转移支付等经费补助。其中：卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为1623.00万元，支出决算为1973.15万元，完成年初预算的121.57%，决算数大于预算数的主要原因追加中央公立医院综合改革补助及疫情防控补助等。卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.00万元，决算数大于预算数的主要原因预算追加2021年公共卫生服务补助资金-精神病防治及艾滋病防治（美沙酮）项目。卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.90万元，决算数大于预算数的主要原因预算追加中央补助资金-精神卫生疾病防治项目。卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为239.20万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加疫情防控补助等项目。卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.13万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加公立医院鼓励性补助等项目。科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2021年第二批科技创新专项公益性技术应用研究项目。科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因追加2021年第二批科技创新专项重点研发计划项目。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出13.12万元，其中：人员经费13.12万元，主要包括：基本工资。公用经费0万元。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,901.25万元，占本年支出合计的7.84%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2285.89万元，下降44.07%。主要原因是：减少老年康复大楼项目资金补助。2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,901.25万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出9.07万元,占0.31%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2,892.17万元,占99.69%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1164.52万元，支出决算为2,901.25万元,完成年初预算的249.14%，主要原因是以前年度结余经费未纳入年初预算。其中：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2822.17万元，决算数大于预算数的主要原因上年度结余经费未纳入年初预算。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为1094.52万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的0.83%，决算数小于预算数的主要原因上年度结余经费未纳入年初预算及含老年康复大楼项目经费下达科目调整为其他款项。其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算数执行。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平，主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款的“三公”经费预算安排。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无变动，主要原因是两年均未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少2.69万元，下降100%，主要原因是本单位本年无一般公共预算财政拨款支出预算；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少2.99万元，下降100%，主要原因是本单位本年无一般公共预算财政拨款支出预算。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，主要原因是受疫情影响，全年没有安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算数执行。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算数执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算数执行。主要用于单位业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待等支出。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算数执行。其中：外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。（十）机关运行经费支出说明本单位无机关运行经费，原因是本单位为事业单位。（十一）政府采购支出说明2021年度政府采购支出总额8,101.27万元，其中：政府采购货物支出1,162.94万元、政府采购工程支出6,515.22万元、政府采购服务支出423.10万元。授予中小企业合同金额1,847.84万元，占政府采购支出总额的22.81%。其中，授予小微企业合同金额89.96万元，占授予中小企业合同金额的4.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.02%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（十二）国有资产占有情况说明截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是救护车3辆，单位业务用车1辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备14台（套）。 （十三）预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，丽水市第二人民医院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目29个，共涉及资金2358.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度老年康复大楼、精神康复设备等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2901.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无单位整体支出绩效评价。2.单位决算中项目绩效自评结果。丽水市第二人民医院在2021年度单位决算中反映“住院医师规范化培训补助”及“疫情防控-核酸、抗体检测补助”项目绩效自评结果。住院医师规范化培训补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为130.90万元，执行数为130.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是住院医师结业考核合格率100%；二是基地管理水平明显提高，师资队伍建设能力得到加强。发现的问题及原因：一是师资带教水平有待进步一提高；二是评价体系需完善。三是探究住培相关的教学研究。下一步改进措施：一是继续加强师资培训，通过请进来送出去的方式，每年举办院内举行师资培训，教学查房、青年教师讲课等竞赛。二是加强师资评价体系建设，购买教学管理系统，通过客观评价，了解培训情况，进一步提高培训质量。三是加强住培教学相关探索与创新，总结教学经验，发表教学文章，申报教改项目。项目单位自评基本情况表项目名称：住院医师规范化培训补助一、项 目 基 本 概 况项目负责人周海云联系电话2299917地     址丽水市北环路69号邮编323000项目起止时间2021.01.01～2021.12.31预算金额（万元）130.90实际支出金额（万元） 130.90其中：中央财政省财政市财政130.90其它二、项目支出明细情况支出内容（经济科目）       预算支出数（万元）       实际支出数（万元）绩效工资108.06108.06其他工资福利支出16.0516.05差旅费0.740.74培训费5.575.57劳务费0.480.48支出合计130.90130.90三、项目绩效目标完成情况（简要）项目绩效目标及实施计划   预期及调整情况       实际完成情况1.住院医师结业考核合格率90%以上；        2.基地管理水平明显提高，师资队伍建设能力得到加强。 1.住院医师结业考核合格率100%； 2.基地管理水平明显提高，师资队伍建设能力得到加强。自评结论优 秀 疫情防控-核酸、抗体检测补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为108.86万元，执行数为108.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新冠病毒核酸检测人次79332人次，公共服务安全性大大提高；二是疫情防控后勤有力保障，扎实做好疫情防控。发现的问题：一是预算指标下达时间较晚；二是项目经费使用的范围没有明确。下一步改进措施：一是及时下达预算指标；二是明确项目经费的使用范围。 项目单位自评基本情况表项目名称：疫情防控-核酸、抗体检测补助一、项 目 基 本 概 况项目负责人周俊杰联系电话2299920地     址丽水市北环路69号邮编323000项目起止时间              2021.01.01～2021.12.31预算金额（万元）108.86实际支出金额（万元） 108.86其中：中央财政省财政市财政108.86其它二、项目支出明细情况支出内容（经济科目）预算支出数（万元）实际支出数（万元）其他商品和服务支出108.86108.86支出合计108.86108.86三、项目绩效目标完成情况（简要）项目绩效目标及实施计划预期及调整情况实际完成情况1.新冠病毒核酸检测人次≥79000人次，公共服务安全性大大提高。2.疫情防控后勤有力保障，扎实做好疫情防控。1.新冠病毒核酸检测人次79332人次，公共服务安全性大大提高。2.疫情防控后勤有力保障，扎实做好疫情防控。自评结论优 秀 3.财政评价项目绩效评价结果。无。4.部门评价项目绩效评价结果。无。四、名词解释1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究支出（项）：指本单位用于从事卫生、劳动保护等社会公益专项科研方面的支出。18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指本单位用于科学技术支出项下其他技术研究与开发支出。19.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指精神病医院开展医疗业务活动等方面支出。 20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指本单位基本公共卫生服务方面的支出。21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指本单位用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务方面的支出。22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指本单位用于突发公共卫生服务方面的支出。 23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指本单位用于其他公共卫生服务方面的支出。24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指本单位开展城市建设支出相关业务活动的支出。25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收费安排的支出（项）：指本单位用其他政府性基金及对应专项债务收入安排开展老年康复大楼项目相关的支出。26.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指本单位用社会福利的彩票公益金支出开展相关业务活动的支出。 附表：丽水市第二人民医院2021年度单位决算公开表.xls

目  录 一、单位概况（一）主要职能（二）单位机构设置情况二、2022年丽水市第二人民医院单位预算安排情况说明（一）关于丽水市第二人民医院2022年收支预算情况的总体说明（二）关于丽水市第二人民医院2022年收入预算情况说明（三）关于丽水市第二人民医院2022年支出预算情况说明（四）关于丽水市第二人民医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明（五）关于丽水市第二人民医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明（六）关于丽水市第二人民医院2022年一般公共预算基本支出情况说明（七）关于丽水市第二人民医院2022年政府性基金预算支出情况说明（八）关于丽水市第二人民医院2022年国有资本经营预算支出情况说明（九）关于丽水市第二人民医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（十）其他重要事项的情况说明三、名词解释四、2022年丽水市第二人民医院单位预算表（一）2022年市级单位收支预算总表（二）2022年市级单位收入预算总表（三）2022年市级单位支出预算总表（四）2022年市级单位财政拨款收支预算总表（五）2022年市级单位一般公共预算支出表（六）2022年市级单位一般公共预算基本支出表（七）2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表（八）2022年市级单位政府性基金预算支出表（九）2022年市级单位国有资本经营预算支出表（十）2022年市级单位项目支出预算表             一、单位概况（一）主要职能按照相关政府部门规定及批准的范围开展各项医疗护理服务，承担全市精神心理卫生的防治及老年病防治与康复，承担重大活动医疗保障任务、突发公共事件的医疗卫生救助、医学教育、临床医学研究等工作。开展援疆援藏、对口帮扶指导、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。（二）单位机构设置情况2021年末我院共有临床、医技、行政后勤三大类科室，其中临床设置精神医学、老年医学、康复医学三大类病区，医技科室23个，行政后勤科室27个。    二、2022年丽水市第二人民医院单位预算安排情况说明　　（一）关于丽水市第二人民医院2022年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，丽水市第二人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入（不含专户资金）；支出包括：卫生健康支出、城乡社区支出、其他支出。丽水市第二人民医院2022年收支总预算36581.36万元。（二）关于丽水市第二人民医院2022年收入预算情况说明丽水市第二人民医院2022年收入预算36581.36万元，比上年执行数减少13536.60万元，下降27.0%，主要是老年康复大楼项目经费前期拨款基本到位，本年未做预算安排。其中：一般公共预算拨款收入1819.04万元，占5.0%；政府性基金收入174.52万元，占0.5%；事业收入（不含专户资金）34587.80万元，占94.5%。　　（三）关于丽水市第二人民医院2022年支出预算情况说明　 丽水市第二人民医院2022年支出预算36581.36万元，比上年执行数减少418.15万元，下降1.1%，主要是各项经费节支。1.按支出功能分类，包括卫生健康支出36406.84万元、城乡社区支出94.52万元、其他支出80万元。2.按支出用途分类，包括项目支出36581.36万元，占100.0%。（四）关于丽水市第二人民医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明丽水市第二人民医院2022年财政拨款收支总预算1993.56万元。收入包括：一般公共预算1819.04万元、政府性基金174.52万元；支出包括：卫生健康支出1819.04万元、城乡社区支出94.52万元、其他支出80万元。（五）关于丽水市第二人民医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。丽水市第二人民医院2022年一般公共预算当年拨款1819.04万元，比上年执行数减少539.34万元，下降22.9%，主要是中央及省转移支付项目未在本年年初预算安排及部分项目核减。2.一般公共预算当年拨款结构情况。卫生健康（类）支出1819.04万元，占100.0%3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）1709.09万元，主要用于住院医师规范化培训、医疗服务质量管理、“双下沉、两提升”及医联体建设、职工干部体检经费补助、项目和课题补助、精神卫生补助、重点人群直肠癌筛查补助、深化医疗电子票据改革系统升级补助、检查检验结果互认医疗责任保险补助、人才培养补助。（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）106.96万元，主要用于核酸免费检测补助项目。（3）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）3万元，主要用于120车辆运行补助。    （六）关于丽水市第二人民医院2022年一般公共预算基本支出情况说明丽水市第二人民医院2022年没有一般公共预算基本支出预算拨款安排的支出。（七）关于丽水市第二人民医院2022年政府性基金预算支出情况说明1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。丽水市第二人民医院2022年政府性基金预算当年拨款174.52万元，比2021年执行数减少2726.73万元，下降94.0%，主要是上年经费中含其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。2.政府性基金预算当年拨款结构情况。城乡社区（类）支出94.52万元，占54.2%；其他（类）支出80万元，占45.8%。3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）94.52万元，主要用于中心医院花街分院（基建）尾款及第二人民医院迁建工程（基建）尾款。（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）80万元，主要用于精神康复设备相关经费支出。（八）国有资本经营预算   丽水市第二人民医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（九）关于丽水市第二人民医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。丽水市第二人民医院2022年没有“三公”经费预算拨款安排的支出。（十）其他重要事项的情况说明1.政府采购情况。2022年丽水市第二人民医院政府采购预算总额5057.65万元，其中：政府采购货物预算2934.65万元、政府采购工程预算1000万元、政府采购服务预算1123万元。2.国有资产占有使用情况。截至2021年12月31日，丽水市第二人民医院所属各预算单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备14台（套）。2022年部门预算未安排购置车辆及购置单位价值50万元以上通用设备，2022年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备4台（套）。    4.预算绩效情况说明。2022年丽水市第二人民医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1819.04万元，一级项目2个。三、名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指用于住院医师规范化培训、医疗服务质量管理、“双下沉、两提升”及医联体建设、职工干部体检经费补助、项目和课题补助、精神卫生补助、重点人群直肠癌筛查补助、深化医疗电子票据改革系统升级补助、检查检验结果互认医疗责任保险补助、人才培养补助。7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于核酸免费检测补助项目。8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于120车辆运行补助。9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指用于中心医院花街分院（基建）尾款及第二人民医院迁建工程（基建）尾款。10.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于精神康复设备相关经费支出。          2022年丽水市第二人民医院预算公开报表.xls