目 录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）单位机构设置情况
二、2022年丽水市第二人民医院单位预算安排情况说明
（一）关于丽水市第二人民医院2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于丽水市第二人民医院2022年收入预算情况说明
（三）关于丽水市第二人民医院2022年支出预算情况说明
（四）关于丽水市第二人民医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于丽水市第二人民医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于丽水市第二人民医院2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于丽水市第二人民医院2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于丽水市第二人民医院2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于丽水市第二人民医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年丽水市第二人民医院单位预算表
（一）2022年市级单位收支预算总表
（二）2022年市级单位收入预算总表
（三）2022年市级单位支出预算总表
（四）2022年市级单位财政拨款收支预算总表
（五）2022年市级单位一般公共预算支出表
（六）2022年市级单位一般公共预算基本支出表
（七）2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年市级单位政府性基金预算支出表
（九）2022年市级单位国有资本经营预算支出表
（十）2022年市级单位项目支出预算表
一、单位概况
（一）主要职能
按照相关政府部门规定及批准的范围开展各项医疗护理服务，承担全市精神心理卫生的防治及老年病防治与康复，承担重大活动医疗保障任务、突发公共事件的医疗卫生救助、医学教育、临床医学研究等工作。开展援疆援藏、对口帮扶指导、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。
（二）单位机构设置情况
2021年末我院共有临床、医技、行政后勤三大类科室，其中临床设置精神医学、老年医学、康复医学三大类病区，医技科室23个，行政后勤科室27个。
二、2022年丽水市第二人民医院单位预算安排情况说明
（一）关于丽水市第二人民医院2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，丽水市第二人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入（不含专户资金）；支出包括：卫生健康支出、城乡社区支出、其他支出。丽水市第二人民医院2022年收支总预算36581.36万元。
（二）关于丽水市第二人民医院2022年收入预算情况说明
丽水市第二人民医院2022年收入预算36581.36万元，比上年执行数减少13536.60万元，下降27.0%，主要是老年康复大楼项目经费前期拨款基本到位，本年未做预算安排。
其中：一般公共预算拨款收入1819.04万元，占5.0%；政府性基金收入174.52万元，占0.5%；事业收入（不含专户资金）34587.80万元，占94.5%。
（三）关于丽水市第二人民医院2022年支出预算情况说明
丽水市第二人民医院2022年支出预算36581.36万元，比上年执行数减少418.15万元，下降1.1%，主要是各项经费节支。
1.按支出功能分类，包括卫生健康支出36406.84万元、城乡社区支出94.52万元、其他支出80万元。
2.按支出用途分类，包括项目支出36581.36万元，占100.0%。
（四）关于丽水市第二人民医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
丽水市第二人民医院2022年财政拨款收支总预算1993.56万元。收入包括：一般公共预算1819.04万元、政府性基金174.52万元；支出包括：卫生健康支出1819.04万元、城乡社区支出94.52万元、其他支出80万元。
（五）关于丽水市第二人民医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
丽水市第二人民医院2022年一般公共预算当年拨款1819.04万元，比上年执行数减少539.34万元，下降22.9%，主要是中央及省转移支付项目未在本年年初预算安排及部分项目核减。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
卫生健康（类）支出1819.04万元，占100.0%
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）1709.09万元，主要用于住院医师规范化培训、医疗服务质量管理、“双下沉、两提升”及医联体建设、职工干部体检经费补助、项目和课题补助、精神卫生补助、重点人群直肠癌筛查补助、深化医疗电子票据改革系统升级补助、检查检验结果互认医疗责任保险补助、人才培养补助。
（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）106.96万元，主要用于核酸免费检测补助项目。
（3）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）3万元，主要用于120车辆运行补助。
（六）关于丽水市第二人民医院2022年一般公共预算基本支出情况说明
丽水市第二人民医院2022年没有一般公共预算基本支出预算拨款安排的支出。
（七）关于丽水市第二人民医院2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
丽水市第二人民医院2022年政府性基金预算当年拨款174.52万元，比2021年执行数减少2726.73万元，下降94.0%，主要是上年经费中含其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区（类）支出94.52万元，占54.2%；其他（类）支出80万元，占45.8%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）94.52万元，主要用于中心医院花街分院（基建）尾款及第二人民医院迁建工程（基建）尾款。
（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）80万元，主要用于精神康复设备相关经费支出。
（八）国有资本经营预算
丽水市第二人民医院2022年没有使用国有资本经营
预算拨款安排的支出。
（九）关于丽水市第二人民医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
丽水市第二人民医院2022年没有“三公”经费预算拨款安排的支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2022年丽水市第二人民医院政府采购预算总额5057.65万元，其中：政府采购货物预算2934.65万元、政府采购工程预算1000万元、政府采购服务预算1123万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，丽水市第二人民医院所属各预算单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备14台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及购置单位价值50万元以上通用设备，2022年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备4台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2022年丽水市第二人民医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1819.04万元，一级项目2个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指用于住院医师规范化培训、医疗服务质量管理、“双下沉、两提升”及医联体建设、职工干部体检经费补助、项目和课题补助、精神卫生补助、重点人群直肠癌筛查补助、深化医疗电子票据改革系统升级补助、检查检验结果互认医疗责任保险补助、人才培养补助。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于核酸免费检测补助项目。
8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于120车辆运行补助。
9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指用于中心医院花街分院（基建）尾款及第二人民医院迁建工程（基建）尾款。
10.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于精神康复设备相关经费支出。
