目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）单位机构设置情况
二、２０２６年丽水市第二人民医院单位预算安排情况说明
（一）关于丽水市第二人民医院２０２６年收支预算情况的总体说明
（二）关于丽水市第二人民医院２０２６年收入预算情况说明
（三）关于丽水市第二人民医院２０２６年支出预算情况说明
（四）关于丽水市第二人民医院２０２６年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于丽水市第二人民医院２０２６年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于丽水市第二人民医院２０２６年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于丽水市第二人民医院２０２６年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于丽水市第二人民医院２０２６年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于丽水市第二人民医院２０２６年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、２０２６年丽水市第二人民医院单位预算表
（一）２０２６年单位收支预算总表
（二）２０２６年单位收入预算总表
（三）２０２６年单位支出预算总表
（四）２０２６年单位财政拨款收支预算总表
（五）２０２６年单位一般公共预算支出表
（六）２０２６年单位一般公共预算基本支出表
（七）２０２６年单位一般公共预算“三公”经费支出表
（八）２０２６年单位政府性基金预算支出表
（九）２０２６年单位国有资本经营预算支出表
（十）２０２６年单位项目支出预算表
（十一）２０２６年单位项目支出绩效表
一、单位概况
（一）主要职能
按照相关政府部门规定及批准的范围开展各项医疗护理服务，承担全市精神心理卫生的防治及老年病防治与康复，承担重大活动医疗保障任务、突发公共事件的医疗卫生救助、医学教育、临床医学研究等工作。开展援疆援藏、对口帮扶指导、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。
（二）单位机构设置情况
从预算单位构成看，丽水市第二人民医院预算包括：丽水市第二人民医院单位预算（含遂昌院区、城西院区）。单位共开设３９个临床专科，另有１个县级分院（丽水市第二人民医院遂昌院区），１个城西院区。老年康复楼和科研楼于２０２４年正式投入使用，编办备案内设机构共１１个：党政综合办、组织人事处、纪检监察室、宣传统战处、医务处、护理部、质控处、财务处、科教处、总务处、医保办。
二、２０２６年丽水市第二人民医院单位预算安排情况说明
（一）关于丽水市第二人民医院２０２６年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，丽水市第二人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入；支出包括：卫生健康支出、其他支出。丽水市第二人民医院２０２６年收支总预算４１２４４．３９万元。
（二）关于丽水市第二人民医院２０２６年收入预算情况说明
丽水市第二人民医院２０２６年收入预算４１２４４．３９万元，比上年执行数减少２０４４．８８万元，下降４．７２％，主要是因为部分上级财政补助项目年初未做预算安排。
其中：一般公共预算拨款收入１２３５．３８万元（上年结转４．０５万元），占３．０％；政府性基金收入１５．００万元（上年结转０．００万元），占０．０％；事业收入３９９９４．０１万元，占９７．０％。
（三）关于丽水市第二人民医院２０２６年支出预算情况说明
丽水市第二人民医院２０２６年支出预算４１２４４．３９万元，比上年执行数减少２０４４．８８万元，下降４．７２％，主要是因为部分上级财政补助项目年初未做预算安排。
１．按支出功能分类，包括卫生健康支出４１２２９．３９万元、其他支出１５．００万元。
２．按支出用途分类，包括项目支出４１２４４．３９万元，占１００．０％。
年终结转结余０．００万元。
（四）关于丽水市第二人民医院２０２６年财政拨款收支预算情况的总体说明
丽水市第二人民医院２０２６年财政拨款收支总预算１２５０．３８万元。收入包括：一般公共预算１２３５．３８万元、政府性基金１５．００万元；支出包括：卫生健康支出１２３５．３８万元、其他支出１５．００万元。
（五）关于丽水市第二人民医院２０２６年一般公共预算拨款情况说明
１．一般公共预算拨款规模变化情况。
丽水市第二人民医院２０２６年一般公共预算拨款１２３５．３８万元，比上年执行数减少８９２．４５万元，下降４１．９４％，主要是中央转移支付资金及教科研资金未纳入。
２．一般公共预算拨款结构情况。
卫生健康支出１２３５．３８万元，占１００．０％。
３．一般公共预算拨款具体使用情况。
（１）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）１２１６．７８万元，主要用于公共卫生发展、医疗服务质量管理、城市医联体及专科联盟建设、检查检验结果互认医疗责任保险、职工干部体检、设备购置、住院医师规范化培训、院前急救用车运行等。
（２）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）１１．６万元，主要用于精神病防治。
（３）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）７万元，主要用于艾滋病防治戒毒药物维持治疗项目。
（六）关于丽水市第二人民医院２０２６年一般公共预算基本支出情况说明
丽水市第二人民医院２０２６年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出，与上年执行数持平。
（七）关于丽水市第二人民医院２０２６年政府性基金预算支出情况说明
１．政府性基金预算拨款规模变化情况。
丽水市第二人民医院２０２６年政府性基金预算拨款１５．００万元，比上年执行数减少４０万元，下降３７．５％，主要是精康融合项目资金预算减少。
２．政府性基金预算拨款结构情况。
其他支出１５．００万元，占１００．０％。
３．政府性基金预算拨款具体使用情况。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）１５．００万元，主要用于精康融合项目。
（八）关于丽水市第二人民医院２０２６年国有资本经营预算支出情况说明
丽水市第二人民医院２０２６年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于丽水市第二人民医院２０２６年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
丽水市第二人民医院２０２６年“三公”经费预算数为０．００万元，与上年预算数持平。具体如下：
１．因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，２０２６年安排因公出国（境）费用预算０．００万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
２．公务接待费：２０２６年安排公务接待费预算０．００万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门及有关单位来单位调研指导、工作联系等公务活动方面的支出。
３．公务用车购置及运行维护费：２０２６年安排公务用车购置及运行维护费预算０．００万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出０．００万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的０辆公务用车，比上年预算数持平；公务用车运行维护费支出０．００万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与比上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
１．政府采购情况。
２０２６年丽水市第二人民医院各单位政府采购预算总额５３３８．０１万元，其中：政府采购货物预算４０１５．０１万元、政府采购工程预算０．００万元、政府采购服务预算１３２３．００万元。
２．国有资产占有使用情况。
截至２０２５年１２月３１日，所属各预算单位共有车辆４辆，其中，应急保障用车０辆、老干部服务用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车３辆、行政执法专用车０辆、其他用车１辆。单位价值１００万元以上设备２５台（套）。
２０２６年部门预算安排购置车辆０辆，其中，应急保障用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、老干部服务用车０辆、行政执法专用车０辆、其他用车０辆。２０２６年部门预算安排购置单位价值１００万元以上设备５台（套）。
３．预算绩效情况说明。
２０２６年丽水市第二人民医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计１个一级项目，涉及当年资金４１２４４．３９万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。
三、名词解释
１．财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
２．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
３．其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
４．基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
５．项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
６．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
７．卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指用于精神卫生、医疗服务质量管理、城市医疗体建设及专科联盟、检查检验结果互认医疗责任保险、美沙酮维持治疗、职工干部体检、设备购置、人才培养、住院医师规范化培训、院前急救用车运行等。
８．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指用于精神病防治经费。
９．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指用于艾滋病防治戒毒药物维持治疗。
１０．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于精康融合项目经费支出。
